Erfolgsrechnung
| Budget 2025 | Budget 2024 | Budget 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Allgemeine Verwaltung | -758’160.00 | -848’870.00 | -866’651.58 |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | -446’390.00 | -361’290.00 | -350’242.46 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | -243’050.00 | -239’000.00 | -297’639.89 |
| 4 | Gesundheit | -638’680.00 | -587’670.00 | -668’449.66 |
| 5 | Soziale Sicherheit | -1’244’080.00 | -1’273’630.00 | -1’041’360.59 |
| 6 | Verkehr | -1’016’850.00 | -1’278’330.00 | -1’342’826.68 |
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | -306’970.00 | -273’470.00 | -247’644.25 |
| 8 | Volkswirtschaft | +99’775.00 | +111’275.00 | +100’163.69 |
| 9 | Finanzen und Steuern | +4’706’250.00 | +4’631’450.00 | +4’987’018.63 |
| Gesamtergebnis | +151’845.00 | -119’535.00 | +272’367.21 |
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 1’545’920.00 | 787’760.00 | 1’582’010.00 | 733’140.00 | 1’676’853.85 | 810’202.27 |
| 0110 | Legislative | 85’280.00 | 77’510.00 | 81’437.05 | 2’413.95 | ||
| 0120 | Exekutive | 189’640.00 | 2’500.00 | 184’450.00 | 1’800.00 | 201’408.00 | 2’600.00 |
| 0210 | Finanz- und Steuerverwaltung | 364’170.00 | 368’400.00 | 353’280.00 | 317’400.00 | 381’082.86 | 376’462.57 |
| 0220 | Allgemeine Dienste | 77’250.00 | 67’540.00 | 75’958.85 | |||
| 0222 | Bauverwaltung | 216’610.00 | 70’300.00 | 202’540.00 | 51’000.00 | 212’415.62 | 71’148.00 |
| 0223 | Informatik | 266’920.00 | 187’750.00 | 250’440.00 | 205’130.00 | 255’460.32 | 187’800.00 |
| 0290 | Übrige Verwaltungsliegenschaften | 13’750.00 | 5’760.00 | 23’650.00 | 5’760.00 | 23’982.87 | 17’450.40 |
| 0291 | Verwaltungsliegenschaft Mühle | 137’100.00 | 62’570.00 | 137’400.00 | 61’570.00 | 149’736.72 | 61’597.35 |
| 0292 | Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot | 195’200.00 | 90’480.00 | 285’200.00 | 90’480.00 | 295’371.56 | 90’730.00 |
Bauverwaltung
Höhere Honorarkosten für Fachexperten, die weiterverrechnet werden können.
Verwaltungsliegenschaft Werkhof/FW-Depot
Nach der Einführung von HRM2 im Jahr 2015 musste das bisherige Verwaltungsvermögen innert 10 Jahren linear abgeschrieben werden. Ab 2025 vermindert sich nun der Betrag im Bereich Abschreibungen um Fr. 100’000.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit | 992’040.00 | 545’650.00 | 1’234’000.00 | 872’710.00 | 900’310.80 | 550’068.34 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen | 516’470.00 | 86’000.00 | 465’350.00 | 82’000.00 | 466’339.86 | 84’056.23 |
| 1403 | Schlichtungsbehörde in Mietsachen | 14’000.00 | 12’820.00 | 13’494.18 | |||
| 1405 | Grundbuch, Mass und Gewicht | 8’100.00 | 8’050.00 | 9’400.75 | |||
| 1500 | Feuerwehr | 357’100.00 | 357’100.00 | 349’960.00 | 349’960.00 | 345’953.06 | 345’953.06 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 44’500.00 | 80’000.00 | 341’200.00 | 418’200.00 | 30’881.30 | 112’709.05 |
| 1620 | Zivilschutz | 48’650.00 | 22’550.00 | 53’450.00 | 22’550.00 | 32’074.30 | 7’350.00 |
| 1627 | Regionaler Führungsstab | 3’220.00 | 3’170.00 | 2’167.35 | |||
Allgemeines Rechtswesen
Höherer Beitrag an die regionale Berufsbeistandschaft im Total Fr. 280’000.
Feuerwehr
Das Budget der Feuerschutzkommission für den Bereich Feuerwehr schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 84’200 ab.
Militärische Verteidigung
Im Jahr 2025 sind zwei WK-Belegungen und zwei einwöchige Belegungen geplant.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 267’550.00 | 24’500.00 | 262’000.00 | 23’000.00 | 348’985.39 | 51’345.50 |
| 3120 | Denkmalpflege und Heimatschutz | 5’000.00 | 5’000.00 | 12’999.15 | |||
| 3290 | Übrige Kultur | 77’150.00 | 76’200.00 | 78’013.81 | 23’869.55 | ||
| 3320 | Massenmedien | 68’500.00 | 20’000.00 | 68’200.00 | 18’000.00 | 68’497.20 | 23’832.90 |
| 3410 | Sport | 28’000.00 | 24’500.00 | 72’627.92 | |||
| 3420 | Freizeit | 64’050.00 | 64’250.00 | 62’645.09 | |||
| 3421 | Istighofer Weiher | 24’850.00 | 4’500.00 | 23’850.00 | 5’000.00 | 54’202.22 | 3’643.05 |
Denkmalpflege und Heimatschutz
Für den Natur- und Heimatschutzgesetz (NHG) Fonds sind Rückstellungen von Fr. 5’000 geplant.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 4 | Gesundheit | 723’680.00 | 85’000.00 | 672’670.00 | 85’000.00 | 746’551.82 | 78’102.16 |
| 4125 | Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime | 427’000.00 | 450’000.00 | 465’014.00 | |||
| 4210 | Ambulante Krankenpflege | 294’480.00 | 85’000.00 | 220’470.00 | 85’000.00 | 279’980.12 | 78’102.16 |
| 4310 | Alkohol- und Drogenprävention | 700.00 | 800.00 | 458.90 | |||
| 4320 | Übrige Krankheitsbekämpfung | 1’000.00 | 1’100.00 | 658.90 | |||
| 4340 | Lebensmittelkontrolle | 500.00 | 300.00 | 439.90 | |||
Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime
Gemäss Schätzung des Gesundheitsamtes Thurgau sind mit Kosten von Fr. 102.60 pro Einwohner zu rechnen.
Ambulante Krankenpflege
Beitrag Spitex gemäss Leistungsvereinbarung Fr. 216’000, die Kosten für die Langzeitpflege von privaten Institutionen und Entlastungsdienste betragen vorausslichtlich Fr. 73’000.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 5 | Soziale Sicherheit | 2’833’280.00 | 1’589’200.00 | 2’366’930.00 | 1’093’300.00 | 2’409’592.59 | 1’368’232.00 |
| 5110 | Krankenversicherung | 48’190.00 | 48’330.00 | 45’332.13 | |||
| 5120 | Prämienverbilligungen | 555’000.00 | 104’000.00 | 505’000.00 | 104’000.00 | 560’495.75 | 98’424.58 |
| 5230 | Invalidenheime | 2’400.00 | 2’300.00 | 2’353.50 | |||
| 5310 | Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | 82’510.00 | 7’000.00 | 80’850.00 | 6’400.00 | 77’783.78 | 6’868.00 |
| 5350 | Leistungen an das Alter | 16’970.00 | 16’370.00 | 13’906.79 | |||
| 5430 | Alimentenbevorschussung und -inkasso | 145’850.00 | 75’000.00 | 133’800.00 | 65’000.00 | 126’873.43 | 93’224.18 |
| 5440 | Jugendschutz | 304’050.00 | 135’200.00 | 163’850.00 | 65’200.00 | 168’327.20 | 73’586.39 |
| 5450 | Leistungen an Familien | 61’000.00 | 61’000.00 | 59’205.00 | |||
| 5451 | Kinderkrippen und Kinderhorte | 76’370.00 | 90’070.00 | 60’951.87 | |||
| 5720 | Wirtschaftliche Hilfe | 500’000.00 | 190’000.00 | 520’000.00 | 200’000.00 | 486’503.45 | 220’201.80 |
| 5721 | Freiwillige wirtschaftliche Hilfe | 130’000.00 | 130’000.00 | 150’000.00 | 150’000.00 | 179’010.45 | 195’640.15 |
| 5730 | Asylwesen | 313’350.00 | 320’000.00 | 132’750.00 | 100’000.00 | 240’702.27 | 257’165.50 |
| 5732 | Asylwesen Schutzstatus S | 446’150.00 | 613’000.00 | 312’650.00 | 392’700.00 | 248’107.60 | 408’121.40 |
| 5790 | Übrige Fürsorge | 151’440.00 | 15’000.00 | 149’960.00 | 10’000.00 | 140’039.37 | 15’000.00 |
Prämienverbilligung
Der Gemeindeanteil für den Beitrag aus der Krankenkassenprämienverbilligung beträgt voraussichtlich Fr. 450’000.
Jugendschutz
Die Gemeinde muss die Kosten für Kindesschutzmassnahmen (2x Fremdplatzierung) von Fr. 260’000 übernehmen, wovon der Kanton Fr. 130’000 zurückerstattet.
Wirtschaftliche Hilfe / Alimentenbevorschussung und -inkasso
Für das Budget 2025 wurden die bereits gebuchten Aufwände von 2024 hochgerechnet.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 6 | Verkehr | 1’258’150.00 | 241’300.00 | 1’519’630.00 | 241’300.00 | 1’612’705.15 | 269’878.47 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 35’200.00 | 32’600.00 | 122’500.00 | 32’600.00 | 122’365.90 | 32’565.90 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 935’000.00 | 171’700.00 | 1’091’680.00 | 171’700.00 | 1’170’952.29 | 172’875.35 |
| 6155 | Hundewesen | 25’350.00 | 37’000.00 | 27’850.00 | 37’000.00 | 23’961.31 | 37’332.50 |
| 6210 | Bahninfrastruktur | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |||
| 6220 | Regionalverkehr | 262’000.00 | 277’000.00 | 269’159.00 | |||
| 6290 | Übriger öffentlicher Verkehr | 25’666.65 | 27’104.72 | ||||
Kantonsstrassen
Wegfall Abschreibungen von Fr. 90’000.
Gemeindestrassen
Wegfall Abschreibungen von Fr. 256’000.
Die Honorare für diverse Planungen; Erstellung Parkplatzkonzept, Verkehrskonzept Schlossquartier und Umrüstung Strassenbeleuchtung betragen voraussichtlich Fr. 86’000.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 7 | Umweltschutz und Raumordnung | 2’051’130.00 | 1’744’160.00 | 2’156’240.00 | 1’882’770.00 | 1’880’411.94 | 1’632’767.69 |
| 7100 | Wasserversorgung | 6’000.00 | 6’000.00 | 5’434.85 | |||
| 7101 | Wasserwerk [Gemeindebetrieb] | 900’500.00 | 900’500.00 | 993’210.00 | 993’210.00 | 933’668.10 | 933’668.10 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] | 645’410.00 | 645’410.00 | 695’860.00 | 695’860.00 | 487’234.13 | 487’234.13 |
| 7300 | Abfallwirtschaft | 8’500.00 | 8’500.00 | 7’840.15 | |||
| 7301 | Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] | 180’750.00 | 180’750.00 | 176’700.00 | 176’700.00 | 187’463.96 | 187’463.96 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 112’500.00 | 79’100.00 | 89’959.33 | |||
| 7690 | Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung | 14’619.17 | 14’171.50 | ||||
| 7710 | Friedhof und Bestattung | 146’580.00 | 17’500.00 | 162’840.00 | 17’000.00 | 136’612.50 | 10’230.00 |
| 7900 | Raumordnung | 50’890.00 | 34’030.00 | 17’579.75 | |||
Wasserwerk
Die Wasserversorgung schliesst mit einem Einnahmenüberschuss von Fr. 25’090 ab. Im Jahr 2025 wird die nächste Tranche Wasseruhren ersetzt.
Abwasserbeseitigung
Die Abwasserbeseitiung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 151’110 zu Lasten der Spezialfinanzierung ab. Wie schon im Budget 2024 sind wieder verschiedene GEP-Massnahmen berücksichtigt.
Abfallwirtschaft
Die Abfallbeseitigung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 1’150 ab.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 8 | Volkswirtschaft | 823’720.00 | 923’495.00 | 698’790.00 | 810’065.00 | 529’681.45 | 629’845.14 |
| 8120 | Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 20’100.00 | 20’100.00 | 20’041.85 | |||
| 8140 | Produktionsverbesserung Pflanzen | 10’100.00 | 9’610.00 | 12’241.90 | 120.00 | ||
| 8209 | Gemeinwirtschaftliche Forstleistungen | 16’000.00 | 16’000.00 | 14’343.35 | |||
| 8300 | Jagd und Fischerei | 1’770.00 | 3’645.00 | 2’060.00 | 3’645.00 | 1’812.90 | 3’640.70 |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 2’150.00 | 2’150.00 | 1’110.00 | |||
| 8600 | Banken und Versicherungen | 90’000.00 | 90’000.00 | 89’044.00 | |||
| 8710 | Elektrizität allgemein | 60’000.00 | 70’000.00 | 59’344.39 | |||
| 8711 | Elektrizitätswerk – Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 420’500.00 | 420’500.00 | 416’920.00 | 416’920.00 | 294’205.75 | 294’205.75 |
| 8712 | Elektrizitätswerk – Stromhandel [Gemeindebetrieb] | 349’350.00 | 349’350.00 | 229’500.00 | 229’500.00 | 183’490.30 | 183’490.30 |
| 8730 | Nichtelektrische Energie | 3’750.00 | 2’450.00 | 2’435.40 | |||
Elektrizitätsnetz / Stromhandel
Der Bereich „Netz“ erwirtschaftet einen mutmasslichen Gewinn von Fr. 38’710; der Bereich „Energie“ schliesst mit einem Verlust von Fr. 46’450 ab.
| Budget 2025 | Budget 2024 | Rechnung 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | Haben | Soll | Haben | Soll | Haben | ||
| 9 | Finanzen und Steuern | 75’200.00 | 4’781’450.00 | 75’200.00 | 4’706’650.00 | 34’775.97 | 5’021’794.60 |
| 9100 | Steuern | 30’000.00 | 3’910’000.00 | 30’000.00 | 3’950’000.00 | -11’152.93 | 4’090’242.22 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 350’000.00 | 250’000.00 | 369’775.00 | |||
| 9500 | Übrige Ertragsanteile | 4’500.00 | 496’000.00 | 4’500.00 | 486’000.00 | 5’221.35 | 547’355.65 |
| 9610 | Zinsen | 40’700.00 | 22’750.00 | 40’700.00 | 17’950.00 | 40’707.55 | 11’797.93 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 1’700.00 | 1’700.00 | 1’680.00 | |||
| 9710 | Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 1’000.00 | 1’000.00 | 943.80 | |||
Steuern
Der Steuerfuss der Gemeinde bleibt unverändert 52%.